市生態環境局強化內部審計 確保項目資金管理安全高效

駐馬店市生態環境局著眼項目資金規范化管理，嚴格落實內部審計工作制度，強化內部審計監督手段，扎實推進內部審計工作部署，確保了全市生態環境系統項目資金安全和效益。

強化組織領導。成立了由局主要領導任組長的內部審計工作領導小組，定期對全系統的財務收支，預算、決算執行情況，預算內、預算外資金的管理和使用，專項資金的撥付、管理和使用，固定資產的管理和使用，政府采購項目全流程合法性和效益性進行監督和檢查。同時細化分解項目管理，項目經辦人負責項目庫管理、項目調度和項目全程跟蹤，確保項目資金支出的完整性；聘請專家和第三方機構進行項目論證、政府采購和履約驗收，規范了項目資金支付程序。財務部門負責監督政府采購信息公開、采購代理公司競選、采購信息備案和資金協調支付等，確保了項目資金支付及時公開，杜絕了項目推進中的推諉扯皮現象。

健全內審制度。建立完善內部審計管理制度，制定了《駐馬店市生態環境局內審制度》《駐馬店市生態環境局專項資金審計實施辦法》，內容涉及預算資金管理、業務管理、內控管理、專項資金管理等多方面，規范了業務處理程序，使項目資金使用管理有據可依，相關經辦人員有據可查。同時，為加強科室和單位間的協調配合，加快項目運轉速度，建立了完善的審批流轉程序，需科室間處理的工作，由牽頭科室經辦提出申請，經分管領導批準后，直接流轉至對應執行科室，執行科室針對申請提出執行意見經分管領導批轉后立即交由執行經辦人處理，進一步提高了項目資金管理使用的規范性。

加強業務指導。局內審工作領導小組針對局屬個別單位財務人員缺乏、業務能力不高、財務管理薄弱等問題，采取現場指導、業務交流、集中培訓等多種方式，加強對內審工作的業務指導，重點關注重大政策落實、專項資金分配和使用、生態環境管理執法等決策過程，提供科學、有效、可行的整改評價建議，切實提高全市生態環境系統財務管理水平和會計核算能力。

重視結果運用。建立健全內部審計發現問題整改機制，內審發現問題全部建立臺賬，明確科室、單位職責和完成時限，定期調度整改情況。以問題整改為重心，同時舉一反三，倒查原因，制定針對性的整改措施，把問題整改作為汲取經驗教訓、不斷提高業務能力的過程。同時，對項目資金中嚴重違規違紀問題嚴格查處，嚴格追責，助推全局內審工作高質量發展。

【來源：駐馬店市人民政府_部門動態】

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